問題已解決
小規(guī)模納稅人1月份開了專票,到4月已繳增值稅費(fèi)后,開紅沖發(fā)票,沒有再開超過金額的票,現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)稅額,這樣的話那筆稅額是不是不能再下次開增值稅專票抵扣了嗎
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速問速答你好,這個(gè)需要申請(qǐng)退回稅,你的應(yīng)補(bǔ)稅款是負(fù)數(shù)的,申請(qǐng)退回。
2023 07/04 11:51
郭老師
2023 07/04 11:51
具體的你可以問一下你稅務(wù)局的,一般他不留以后抵扣
84785024
2023 07/04 11:54
我剛才問了當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,他們說我是小規(guī)模企業(yè),開紅沖時(shí)就開對(duì)等或超額的專票才可以抵扣巳繳稅額,不能退款,現(xiàn)在跨月季度了就沒有辦法抵扣
郭老師
2023 07/04 11:58
你好,他的意思就是不退以后也抵扣不了,是這個(gè)意思嗎?
84785024
2023 07/04 12:01
稅務(wù)局回答是的
郭老師
2023 07/04 12:02
那這種不合理的,我們這邊都給退,一般納稅人不允許留著以后的。
84785024
2023 07/04 12:02
之前我也是有這樣的事情,可以抵,現(xiàn)在說不行
郭老師
2023 07/04 12:02
小規(guī)模的不允許留著抵扣,一般納稅人的可以留著抵扣。剛才打錯(cuò)
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