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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！現(xiàn)在的季報(bào)所得稅報(bào)表改版了，必須要求所得稅申報(bào)表和利潤(rùn)表的最后的利潤(rùn)總額一致，但是又不想預(yù)交，怕后期不開票，或者有其他的費(fèi)用，最后要退稅，退稅就得cha賬，所以不想預(yù)交，有沒有什么合理的辦法，可以在最后一個(gè)季度預(yù)交所得稅？
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同學(xué)你好
這個(gè)可以的
但是你前面三個(gè)季度都不能有利潤(rùn)
你得暫估成本或者費(fèi)用
2023 07/04 10:24
84784982 
2023 07/04 10:53
暫估成本是材料的還是什么？暫估了成本到時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是負(fù)費(fèi)，報(bào)表很難看；暫估管理費(fèi)用做那個(gè)科目比較好呢？到時(shí)候沖估計(jì)也是負(fù)的，后期結(jié)轉(zhuǎn)損益會(huì)不會(huì)有有什么影響？
樸老師 
2023 07/04 11:00
材料費(fèi)用都可以
只要?jiǎng)e有利潤(rùn)預(yù)繳所得稅就可以
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