問(wèn)題已解決

老師上午好，我們公司在2021年接受了兩張專(zhuān)票，已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō)，開(kāi)這兩張發(fā)票的公司屬于異常戶要求我們把已經(jīng)抵扣的稅務(wù)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)在會(huì)計(jì)上我們的賬目要怎么處理？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 08:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023 07/04 08:51
84784981
2023 07/04 09:00
小企業(yè)準(zhǔn)則的
樸老師
2023 07/04 09:03
同學(xué)你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784981
2023 07/04 16:31
在申報(bào)表中是填在那一欄呢？
樸老師
2023 07/04 16:38
這個(gè)是23A是這樣的哦
84784981
2023 07/04 17:21
老師，填了這個(gè)數(shù)據(jù)，這個(gè)比對(duì)不通過(guò)，怎么辦呢？是需要開(kāi)紅字信息嗎
樸老師
2023 07/04 17:29
你手動(dòng)填寫(xiě)23b A不能手動(dòng)填寫(xiě)
84784981
2023 07/04 17:32
嗯，填了23A可以了
樸老師
2023 07/04 17:41
好的 填寫(xiě)上就可以了
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