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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
根據(jù)前面的資產(chǎn)結(jié)合虧損程度填一個(gè)估計(jì)的數(shù)據(jù)，老師你能給一下么？我第一次搞，害怕預(yù)估偏離正常邏輯，麻煩老師了
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你好，你這個(gè)成本不對(duì)，這個(gè)收入不能小于成本
資產(chǎn)負(fù)債表你申報(bào)了嗎？
2023 07/04 08:37
84785005 
2023 07/04 08:39
還沒(méi)呢郭老師，這個(gè)成本我是根據(jù)增值稅里面的附表二（進(jìn)項(xiàng)）那個(gè)來(lái)填的，
84785005
2023 07/04 08:43
成本不能根據(jù)抵扣進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)填列嗎老師？那可以估計(jì)填列不
郭老師 
2023 07/04 08:44
你好，成本收入成本利潤(rùn)總額，分別看利潤(rùn)表里面的年累計(jì)的收入成本利潤(rùn)總額，這里是一到六月份的累計(jì)
收入不能小于成本。你后面的邏輯肯定不對(duì)，你收入減成本減去費(fèi)用，怎么還能等于個(gè)正數(shù)？
84785005
2023 07/04 08:51
那成本不根據(jù)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫(xiě)嗎郭老師？那也是隨便填寫(xiě)的預(yù)估數(shù)么老師？賬本沒(méi)有進(jìn)行移交，老板欠著代賬公司的費(fèi)用，人家喊結(jié)清了再給我們，我先就是要報(bào)稅 不知道怎么搞了
郭老師
2023 07/04 08:51
不是不是根據(jù)你的進(jìn)項(xiàng)，你的進(jìn)項(xiàng)和你這個(gè)沒(méi)有關(guān)系，增值稅你銷售的是一產(chǎn)品，你用B產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣，但是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候得是a產(chǎn)品的價(jià)格。
84785005
2023 07/04 08:53
哦哦 那我成本可以預(yù)估一個(gè)數(shù) 只要比收入小就可以對(duì)嗎老師？利潤(rùn)總額也只有預(yù)估是不是 但是不想交稅 只能是預(yù)估負(fù)數(shù)是這樣嗎
郭老師
2023 07/04 08:54
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785005
2023 07/04 09:00
哎媽呀郭老師 那這個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表你看看 我直接不動(dòng)它數(shù)據(jù)直接保存了申報(bào)可以不？等到移交了賬目我再根據(jù)票據(jù)登賬再作廢修改從新申報(bào)可以不？？還是說(shuō)這表格里面的數(shù)據(jù)有一些必須要現(xiàn)在填列進(jìn)去呢？
郭老師
2023 07/04 09:02
不動(dòng)是不可以的，你的未分配利潤(rùn)最起碼有變化吧。你這個(gè)未分配利潤(rùn)等于期初未分配利潤(rùn)加上本年累計(jì)的凈利潤(rùn)，就是利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)累計(jì)。
84785005
2023 07/04 09:09
好像有點(diǎn)懂一點(diǎn)點(diǎn)了 那郭老師 這個(gè)6月本來(lái)是不用交稅的 那我這里稅金及附加要怎么填列呢？完全不用交稅的我們6月 進(jìn)項(xiàng)留底還有2萬(wàn)呢
郭老師
2023 07/04 09:11
你好，印花稅需要繳納嗎？單位有房產(chǎn)稅、土地使用稅嗎？如果沒(méi)有的話，這里填寫(xiě)零。
84785005
2023 07/04 09:14
那郭老師 這個(gè)表里面的收入 和成本是剛剛所得稅那個(gè)里面一樣嗎
郭老師
2023 07/04 09:14
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785005
2023 07/04 09:28
郭老師 我把其他的改動(dòng)了一下，那這里未分配利潤(rùn)就是正數(shù)9萬(wàn) 這里正數(shù)9萬(wàn)可以嗎？需要把它弄成負(fù)數(shù)不？
郭老師
2023 07/04 09:29
如果你不想交企業(yè)所得稅，你就把它改成負(fù)數(shù)。
84785005
2023 07/04 09:35
郭老師 最后一個(gè)問(wèn)題了 這里你看看所得稅費(fèi)用為0這樣可以不？都是負(fù)數(shù)了
郭老師
2023 07/04 09:38
可以的，可以這么做的。
84785005
2023 07/04 09:42
媽耶 跳起來(lái)給你一個(gè)么么噠 謝謝你郭老師
郭老師
2023 07/04 09:47
不用客氣，工作愉快。
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