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老師，小規(guī)模公司銷售額超過30萬得全額繳納增值稅對嗎？繳納增值稅時的分錄明細(xì)怎么做呢？謝謝
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你好1. 對的； 2.? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ?
2023 07/03 17:14
84784995 
2023 07/03 17:16
老師，銷售時貸方是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），那繳納時應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目怎么對應(yīng)上呢？
meizi老師 
2023 07/03 17:18
你好 ； 按我寫的做哦； 你做銷項稅是三級科目 是一般納稅人的科目哦?
84784995
2023 07/03 17:20
老師，那銷項應(yīng)交稅費(fèi)是三級明細(xì)科目對不？
meizi老師
2023 07/03 17:27
你好；? 對的； 就做這個哈??
84784995
2023 07/03 17:30
老師，那小規(guī)模繳納時計入應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目應(yīng)交增值稅科目也對應(yīng)不上?。夸N售時的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目銷項稅額就那么掛著嗎？
meizi老師
2023 07/03 17:37
你好；? ?到時你轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 ； 你看看你有未交增值稅科目沒有??
84784995
2023 07/03 17:53
嗯，借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅對嗎？老師，我現(xiàn)在是先結(jié)轉(zhuǎn)再繳納唄？繳納時:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸——銀行存款，小規(guī)模是這樣做不？
meizi老師
2023 07/03 17:57
你好； 對的；結(jié)轉(zhuǎn)下；? 在繳納； 就平衡了。 不然你不平?
84784995
2023 07/04 10:21
你好老師！老板娘公司給老板公司代繳一個員工的保險，老板娘的公司賬上有顯示老板公司欠了一個員工的公積金，但是老板公司賬上從哪里顯示欠老板娘公司一個月的公積金呢？
84784995
2023 07/04 10:22
老板娘公司給老板公司代繳一個員工的公積金
meizi老師
2023 07/04 10:25
你好；? ?老板娘這邊做； 借其他應(yīng)收款- 老板公司 貸銀行存款 ； 老板公司做 ； 借應(yīng)付職工薪酬- 公積金 貸其他應(yīng)付款- 老板娘??
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