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實(shí)務(wù)
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專票驗(yàn)證了還沒申報(bào)抵扣，現(xiàn)在業(yè)主老板要拿這張發(fā)票回去作廢我們驗(yàn)證了這邊該怎么處理呢？（發(fā)票稅局代開的）
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你好，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的
2018 01/03 11:02
84785008 
2018 01/03 11:03
可以說具體點(diǎn)嗎
鄒老師 
2018 01/03 11:05
你好，就是這個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)閷Ψ阶鲝U了，需要做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額處理，進(jìn)項(xiàng)不得抵扣
84785008
2018 01/03 11:08
就是說我們這邊不是驗(yàn)證了嗎，那邊還沒作廢，然后驗(yàn)證的這邊不用在稅控盤上填什么信息之類的嗎
鄒老師
2018 01/03 11:09
你好，就是進(jìn)項(xiàng)稅額填寫，同時(shí)次月申報(bào)的時(shí)候，因?yàn)閷Ψ阶鲝U了，所以需要做轉(zhuǎn)出處理
84785008
2018 01/03 11:15
可是業(yè)主這邊要我們開具什么《紅字發(fā)票申請書》這又是什么意思？
鄒老師
2018 01/03 11:16
你好，作廢了是不需要開具紅字發(fā)票申請書的
如果是跨月錯(cuò)誤才是開具紅字發(fā)票申請書的
84785008
2018 01/03 11:25
就是跨月錯(cuò)誤這回事了說是稅率搞錯(cuò)了，他要拿回去重新開，這個(gè)紅字申請書該怎么弄？
鄒老師
2018 01/03 11:27
你好，雙方都可以在系統(tǒng)申請，稅局審批了根據(jù)通知單號碼 開具負(fù)數(shù)發(fā)票就是了
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