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請問一下老師，我公司以前的會計沒有計提工資，直接當(dāng)月工資當(dāng)月做費用支付，如果我改成當(dāng)月計提下月支付，那么6月就只能坐計提不能坐支付了，是不是賬上就少了一個月的工資了，這樣賬上工資金額不是跟申報不一致了
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你好? 計提 是按月 發(fā)是按實際?
2023 07/03 16:17
84785044 
2023 07/03 16:18
我們發(fā)也是下月發(fā)，但是以前的會計不坐計提全做成當(dāng)月發(fā)
84785044
2023 07/03 16:19
現(xiàn)在我想改過來，應(yīng)該怎么弄呢
玲老師 
2023 07/03 16:19
那您就當(dāng)月計提就行了，發(fā)還是正常處理，下個月發(fā)就下個月做發(fā)工資的分?jǐn)?shù)。
84785044
2023 07/03 16:20
這樣不是少了一個月的工資嗎
玲老師
2023 07/03 16:25
你好? 沒少? 沒計提 的都計提 上就對
84785044
2023 07/03 16:26
之前的沒有計提直接做管理費用支付了，難道我改了還要把之前沒有計提的都補上
84785044
2023 07/03 16:33
如果我6月計提，那就只能7月支付，那6月份工資費用賬上就沒有了
玲老師
2023 07/03 16:33
你好 正確處理是要計提 的? ? 建議補上?
84785044
2023 07/03 16:34
從09年開始一直沒有計提我怎么補啊，
玲老師
2023 07/03 16:41
你好? 借應(yīng)付工資，貸應(yīng)付工資這樣補一下分錄?
84785044
2023 07/03 16:54
什么意思，金額不想去查賬計算，可以不計提以前的嗎，因為他直接扣掉社保付多少就做多少費用的，我去查工作量太大了，現(xiàn)在我就想解決我如果計提了，我6月就少了一個工資怎么弄，一年12個月有12個月的費用工資，我計提了下個月在做支出、我今年就少了一個月的工資費用
玲老師
2023 07/03 16:57
你原來直接就寫借費用貸銀行存款，這個沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目核算不準(zhǔn)確。
玲老師
2023 07/03 16:57
準(zhǔn)確的需要先計提，是這個意思。所以我給你寫了更正的分錄。
84785044
2023 07/03 17:02
你的意思是計提本月的，然后在做一筆借：應(yīng)付工資，貸：應(yīng)付工資，是嗎，金額是什么，那個月的工資，是實發(fā)工資還是應(yīng)法工資呢
玲老師
2023 07/03 17:17
本月的工資本月正常計提，上面我給你寫那個是更正的分錄，就是你以前年度沒有計提的那個總的金額。
84785044
2023 07/03 17:49
09到現(xiàn)在金額沒有辦法算，我只補今年的1-5月可以嗎
玲老師
2023 07/03 18:17
也可以，如果你要不調(diào)整，那就這樣處理行。
84785044
2023 07/03 18:39
那補今年的，是不是就是補計提1-5月，借：應(yīng)付職工薪酬 實發(fā)金額，貸：應(yīng)付職工薪酬 實發(fā)金額 ，對嗎，社保和公積金就不需要補做吧
玲老師
2023 07/03 18:40
你好 補的是應(yīng)發(fā)工資的金額??
社保單位部分要計提? ?個人部分不用 是發(fā)工資時扣個人的
84785044
2023 07/03 18:48
補計提單位的社保公積金是不是，借應(yīng)付職工薪酬-社保住房公積金 單位部分，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保住房公積金 單位，補計提工資，就是我之前發(fā)的分錄，金額是應(yīng)付工資，這樣就全部弄完可以正常坐計提本月的下月支付呢
玲老師
2023 07/03 18:50
你好，您原來單位的部分沒有計提嗎？單位部分要是沒有計提，是借以前年度損益調(diào)整再應(yīng)付職工薪酬。
單位的部分是計入成本和費用里的。
你看一下，或者你把單位原來的分錄發(fā)給我，就是社保那個。
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