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問題已解決
請(qǐng)問一下老師，我公司以前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提工資，直接當(dāng)月工資當(dāng)月做費(fèi)用支付，如果我改成當(dāng)月計(jì)提下月支付，那么6月就只能坐計(jì)提不能坐支付了，是不是賬上就少了一個(gè)月的工資了，這樣賬上工資金額不是跟申報(bào)不一致了
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你好? 計(jì)提 是按月 發(fā)是按實(shí)際?
2023 07/03 16:17
84785044 
2023 07/03 16:18
我們發(fā)也是下月發(fā)，但是以前的會(huì)計(jì)不坐計(jì)提全做成當(dāng)月發(fā)
84785044
2023 07/03 16:19
現(xiàn)在我想改過來，應(yīng)該怎么弄呢
玲老師 
2023 07/03 16:19
那您就當(dāng)月計(jì)提就行了，發(fā)還是正常處理，下個(gè)月發(fā)就下個(gè)月做發(fā)工資的分?jǐn)?shù)。
84785044
2023 07/03 16:20
這樣不是少了一個(gè)月的工資嗎
玲老師
2023 07/03 16:25
你好? 沒少? 沒計(jì)提 的都計(jì)提 上就對(duì)
84785044
2023 07/03 16:26
之前的沒有計(jì)提直接做管理費(fèi)用支付了，難道我改了還要把之前沒有計(jì)提的都補(bǔ)上
84785044
2023 07/03 16:33
如果我6月計(jì)提，那就只能7月支付，那6月份工資費(fèi)用賬上就沒有了
玲老師
2023 07/03 16:33
你好 正確處理是要計(jì)提 的? ? 建議補(bǔ)上?
84785044
2023 07/03 16:34
從09年開始一直沒有計(jì)提我怎么補(bǔ)啊，
玲老師
2023 07/03 16:41
你好? 借應(yīng)付工資，貸應(yīng)付工資這樣補(bǔ)一下分錄?
84785044
2023 07/03 16:54
什么意思，金額不想去查賬計(jì)算，可以不計(jì)提以前的嗎，因?yàn)樗苯涌鄣羯绫８抖嗌倬妥龆嗌儋M(fèi)用的，我去查工作量太大了，現(xiàn)在我就想解決我如果計(jì)提了，我6月就少了一個(gè)工資怎么弄，一年12個(gè)月有12個(gè)月的費(fèi)用工資，我計(jì)提了下個(gè)月在做支出、我今年就少了一個(gè)月的工資費(fèi)用
玲老師
2023 07/03 16:57
你原來直接就寫借費(fèi)用貸銀行存款，這個(gè)沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目核算不準(zhǔn)確。
玲老師
2023 07/03 16:57
準(zhǔn)確的需要先計(jì)提，是這個(gè)意思。所以我給你寫了更正的分錄。
84785044
2023 07/03 17:02
你的意思是計(jì)提本月的，然后在做一筆借：應(yīng)付工資，貸：應(yīng)付工資，是嗎，金額是什么，那個(gè)月的工資，是實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)法工資呢
玲老師
2023 07/03 17:17
本月的工資本月正常計(jì)提，上面我給你寫那個(gè)是更正的分錄，就是你以前年度沒有計(jì)提的那個(gè)總的金額。
84785044
2023 07/03 17:49
09到現(xiàn)在金額沒有辦法算，我只補(bǔ)今年的1-5月可以嗎
玲老師
2023 07/03 18:17
也可以，如果你要不調(diào)整，那就這樣處理行。
84785044
2023 07/03 18:39
那補(bǔ)今年的，是不是就是補(bǔ)計(jì)提1-5月，借：應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)金額，貸：應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)金額 ，對(duì)嗎，社保和公積金就不需要補(bǔ)做吧
玲老師
2023 07/03 18:40
你好 補(bǔ)的是應(yīng)發(fā)工資的金額??
社保單位部分要計(jì)提? ?個(gè)人部分不用 是發(fā)工資時(shí)扣個(gè)人的
84785044
2023 07/03 18:48
補(bǔ)計(jì)提單位的社保公積金是不是，借應(yīng)付職工薪酬-社保住房公積金 單位部分，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保住房公積金 單位，補(bǔ)計(jì)提工資，就是我之前發(fā)的分錄，金額是應(yīng)付工資，這樣就全部弄完可以正常坐計(jì)提本月的下月支付呢
玲老師
2023 07/03 18:50
你好，您原來單位的部分沒有計(jì)提嗎？單位部分要是沒有計(jì)提，是借以前年度損益調(diào)整再應(yīng)付職工薪酬。
單位的部分是計(jì)入成本和費(fèi)用里的。
你看一下，或者你把單位原來的分錄發(fā)給我，就是社保那個(gè)。
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