問(wèn)題已解決

老師本月有抵扣，有預(yù)繳，有稅控服務(wù)費(fèi)減免，怎么確認(rèn)增值稅，分錄怎么寫(xiě)

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/03 11:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，借預(yù)交增值稅貸，銀行存款。
2023 07/03 11:22
84784975
2023 07/03 11:23
其他的呢
玲老師
2023 07/03 11:23
實(shí)際應(yīng)交的就等于銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，再減去預(yù)交的再減去進(jìn)項(xiàng)琉璃再減去稅控盤(pán)全額抵扣的。
84784975
2023 07/03 11:31
這個(gè)知道，就是分錄怎么寫(xiě)，我是之前進(jìn)項(xiàng)在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在認(rèn)證了，從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)，稅控服務(wù)費(fèi)，付的時(shí)候借管理費(fèi)用，貸銀行存款，現(xiàn)在從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到減免稅額，預(yù)交的借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，借其他，現(xiàn)在統(tǒng)一確認(rèn)增值稅怎么寫(xiě)分錄
玲老師
2023 07/03 11:36
稅控盤(pán)是全額抵扣的，抵扣的時(shí)候是借，應(yīng)交稅費(fèi)，貸管理費(fèi)用是這樣。
84784975
2023 07/03 11:39
最后怎么寫(xiě)未交增值稅分錄。
玲老師
2023 07/03 11:52
你好，未交增值稅就是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額。
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