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問(wèn)題已解決
老師，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，峻工結(jié)算后，但是有些工程還未完全結(jié)算，這時(shí)個(gè)如果結(jié)轉(zhuǎn)成本，土地增值稅如查申報(bào)呀
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你好；? 你這個(gè)是要申請(qǐng)清算嗎？?
2023 06/30 14:32
84785042 
2023 06/30 14:53
目前不清算，但是開(kāi)具了收入發(fā)票， 確認(rèn)收入時(shí)如何結(jié)轉(zhuǎn)成本， 還有就是土地增值稅如何申報(bào)，因?yàn)橹岸际前搭A(yù)收款項(xiàng)的不含稅收入按3%預(yù)繳的土地增值稅
84785042
2023 06/30 14:56
現(xiàn)在這些稅目要怎么設(shè)置呢，開(kāi)發(fā)成本因?yàn)檫€沒(méi)有結(jié)算是不是要轉(zhuǎn)到開(kāi)發(fā)商品中呢，在這過(guò)程中有什 么意意事項(xiàng)呢
meizi老師 
2023 06/30 14:56
你好；? ?你 的意思是先預(yù)交土地增值稅了。? 但是 后面要做? 清算 是嗎； 你開(kāi)收入發(fā)票； 你要知道你結(jié)轉(zhuǎn)的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 成本的金額； 才能去判斷結(jié)轉(zhuǎn)的金額的?
84785042
2023 06/30 15:03
是的之前預(yù)收款項(xiàng)的時(shí)候就按3%預(yù)繳土地增值稅，那么這個(gè)月開(kāi)具了增值稅發(fā)票，確認(rèn)收入了就是不知道該如何結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)開(kāi)具發(fā)票收入相對(duì)應(yīng)的成本金額，以及如何申報(bào)土地增稅，因?yàn)橥恋卦鲋刀愡€沒(méi)有達(dá)到清算的條件呀
meizi老師
2023 06/30 15:08
你好 1. 你開(kāi)票出去? 是 開(kāi)的 9%發(fā)票嗎 ；? 你開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的成本核算好沒(méi)有??
84785042
2023 06/30 15:10
是的，開(kāi)的9%發(fā)票，產(chǎn)品成本就是沒(méi)有核算好，要怎么去核算這個(gè)成本呢，
meizi老師
2023 06/30 15:15
你好；? 如果沒(méi)法核算準(zhǔn)確； 你沒(méi)法 結(jié)轉(zhuǎn)成本的； 你就考慮暫估下成本金額去處理?
84785042
2023 06/30 15:16
那么暫估成本金額要怎么做，分錄要怎么填寫(xiě)呢
meizi老師
2023 06/30 15:20
暫估按照你預(yù)估其他沒(méi)有發(fā)生的 + 你已經(jīng)發(fā)生的 成本合計(jì)來(lái) 結(jié)轉(zhuǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??
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