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問題已解決
老師，有個問題請教一下，分公司讓總公司給對方C開專票，但是分公司A給對方C的服務費算錯了，多收了對方C13000元，現(xiàn)在情況是：總公司B已給對方C開了專票并且與分公司A已結算成本，現(xiàn)在對方C要求重開發(fā)票，總公司B要求分公司A退回多返的的那部分服務費11500，那這分錄怎么做了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，做相反分錄沖銷即可
2023 06/29 17:36
84785040 
2023 06/29 17:41
老師，有一筆是總公司B直接調撥上劃了多返給分公司A的那部分服務費11500，這筆分錄怎么做？
莎莎老師 
2023 06/29 20:49
同學你好，你現(xiàn)在是現(xiàn)在A的角度還是B的角度呢？
莎莎老師
2023 06/29 20:49
站在A的角度需要沖減服務費收入
84785040
2023 06/30 15:11
老師，我是站在A的角度
84785040
2023 06/30 15:12
要沖減的話分錄怎么做？
莎莎老師
2023 06/30 16:21
看你之前A公司是做的什么收入，如果計入的是主營業(yè)務收入，就對應沖減主營業(yè)務收入
莎莎老師
2023 06/30 16:21
如果計入的是其他業(yè)務收入就對應沖減其他業(yè)務收入
莎莎老師
2023 06/30 16:21
同時涉及到的稅金一并沖銷
84785040
2023 06/30 16:27
老師，是個這情況，總公司B和分公司A是個蘊通賬戶，這個我們分公司多收總公司的這筆服務費，總公司B直接劃走了，就是我們分公司A對這筆該怎么做？
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