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實(shí)務(wù)
問題已解決
例如客戶欠款，法院上訴后，我方勝訴，那客戶不還貨款錢，那請問需要什么文件 ，現(xiàn)有法院判決書，納定歸還款，但是對方應(yīng)該不還，那我們之前 銷售的時(shí)候 ，我們交了銷項(xiàng)稅的，那現(xiàn)在我們賬務(wù)處理，我們的稅能沖減嗎？沖減當(dāng)初的收入？
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你好，學(xué)員，這個(gè)不能，如果實(shí)在不能，轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，應(yīng)收賬款科目
2023 06/29 17:21
84785044 
2023 06/29 17:30
我意思這收入本來當(dāng)時(shí)交了企業(yè)所得稅的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出，能減小以后年度的企業(yè)所得稅嗎？相關(guān)的銷項(xiàng)稅能做紅沖，貨款收不到之前 開出的銷項(xiàng)正常也應(yīng)該作相應(yīng)的紅沖
冉老師 
2023 06/29 17:31
轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，不是收入
84785044
2023 06/29 17:34
當(dāng)時(shí)掛應(yīng)收，現(xiàn)在收不到轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，當(dāng)時(shí)的銷項(xiàng)稅能申請退回嗎？
冉老師
2023 06/29 17:44
當(dāng)時(shí)掛應(yīng)收，現(xiàn)在收不到轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，當(dāng)時(shí)的銷項(xiàng)稅能申請退回嗎？
不能，這個(gè)是壞賬，銷項(xiàng)稅退不回的
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