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企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，如因特殊原因未能及時(shí)取得有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額核算；但在匯算清繳時(shí)，需補(bǔ)充該成本、費(fèi)用的有效憑證。最后一句話所說的，取得的憑證應(yīng)該放在哪里？是否還需要做賬？還是直接放在上年的憑證后面？
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你好，發(fā)票放到當(dāng)年紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
2023 06/29 17:06
郭老師 
2023 06/29 17:07
用以前年度損益調(diào)整來做。
84785021 
2023 06/29 17:09
沒明白你說的是什么意思？假如是22年發(fā)生的費(fèi)用成本，沒取得發(fā)票 ，就先記暫估，然后23年6.30日之前取得費(fèi)用發(fā)票了，23年做什么分錄？發(fā)票放在哪里？
郭老師
2023 06/29 17:12
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
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