問(wèn)題已解決

老師，我是建筑企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)2021年的發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有異常了，稅局通知我司做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)后，是否需要同步轉(zhuǎn)出成本？如果 要轉(zhuǎn)成本，轉(zhuǎn)出后除了補(bǔ)繳增值稅附加稅，還要不要補(bǔ)企稅

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/29 15:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 是的；? 你之前這個(gè)發(fā)票章呢么做的借貸方科目； 才好判斷的?
2023 06/29 15:20
84785035
2023 06/29 15:22
當(dāng)時(shí) 入的成本呀，現(xiàn)在是2個(gè)問(wèn)題，1，是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，2，是成本轉(zhuǎn)出
meizi老師
2023 06/29 15:22
你好 你要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 同時(shí)還要把成本調(diào)整?
84785035
2023 06/29 15:26
成本轉(zhuǎn)出是不是只沖減當(dāng)月的成本？
meizi老師
2023 06/29 15:27
你好； 你這跨年了。沖的借方是以前年度損益調(diào)整科目??
84785035
2023 06/29 15:32
老師，分錄怎么寫(xiě)
meizi老師
2023 06/29 15:36
你好；你發(fā)下之前借貸方科目給我； 我才好判斷具體的分錄哈
84785035
2023 06/29 18:33
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
meizi老師
2023 06/29 18:34
你做； 借以前年度損益調(diào)整 貸? ?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；然后紅沖成本 ；? 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整；? ?損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去? ?
84785035
2023 06/29 18:53
成本是轉(zhuǎn)出了，但是這筆應(yīng)付賬款已經(jīng)支付了，而且不可能退回來(lái)，那怎么做
meizi老師
2023 06/29 18:55
你好；? 支付了 我們?cè)谧銎渌颇咳?； 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款 ； 在做 借應(yīng)付賬款貸銀行存款? ??
84785035
2023 06/29 19:02
是入營(yíng)業(yè)外支出好還是入壞賬好
meizi老師
2023 06/29 19:03
你好；? 記入營(yíng)業(yè)外支出； 就是直接 壞賬了。 （如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話? ?）
84785035
2023 06/29 19:06
那轉(zhuǎn)出成本 要不要更正以前的報(bào)表？
meizi老師
2023 06/29 19:07
你好； 是的；? 會(huì)去更正之前年度的年報(bào)的??
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