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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人本月有未開票收入，我申報(bào)了未開票收入，如果后期客戶又需要補(bǔ)發(fā)票，我如何申報(bào)呢？
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你好，如果沒有其他的銷售額零申報(bào)的。
2023 06/29 12:09
84785017 
2023 06/29 12:11
老師，我沒看懂你說的
郭老師 
2023 06/29 12:11
你好，無票收入是負(fù)數(shù)100，正數(shù)收入100，填寫零零申報(bào)就銷售額是零就是了。
84785017
2023 06/29 12:13
填寫申報(bào)表的時(shí)候我該填寫在哪攔呢？
郭老師
2023 06/29 12:16
你好，無票收入在第十欄填寫負(fù)數(shù)，開發(fā)票的在第十欄填寫正數(shù)，他兩個(gè)正好抵扣了，這個(gè)理解嗎？
84785017
2023 06/29 12:52
好的，那企業(yè)所得稅申報(bào)之前季度已經(jīng)報(bào)過未開票收入，這個(gè)季度開了發(fā)票出去，這個(gè)季度的收入就申報(bào)0就可以了吧？
郭老師
2023 06/29 12:52
對(duì)的，是的，是這么做。
84785017
2023 06/29 12:53
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2023 06/29 12:53
不用客氣，工作愉快。
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