問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下上個(gè)月報(bào)銷(xiāo)的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)已入賬沒(méi)有抵扣，這個(gè)月抵扣需要做賬務(wù)處理嗎？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/28 15:44
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你這個(gè)月認(rèn)證了，是吧？
2023 06/28 15:45
84784976
2023 06/28 16:58
是的，這個(gè)月需要認(rèn)證抵扣了。
劉艷紅老師
2023 06/28 17:06
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理：借：原材料、庫(kù)存商品等，借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款、銀行存款等，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，
84784976
2023 06/28 19:53
前面的會(huì)計(jì)沒(méi)有做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額過(guò)渡，直接應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么辦？還要做處理嗎？
劉艷紅老師
2023 06/28 19:55
后面的稅費(fèi)沒(méi)有問(wèn)題也沒(méi)事
84784976
2023 06/28 23:37
稅費(fèi)沒(méi)有問(wèn)題，就是沒(méi)有走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)過(guò)渡
劉艷紅老師
2023 06/29 07:06
這個(gè)沒(méi)事，沒(méi)關(guān)系的
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