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小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 第16和18行該怎么填
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您好，麻煩您發(fā)下具體圖片
2023 06/28 09:46
84785033 
2023 06/28 09:50
紅色框框這個(gè)
小林老師 
2023 06/28 09:52
您好，16是需要繳納的增值稅，18包含：1、增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)、
2、小規(guī)模納稅人征收率3%減按1%征收優(yōu)惠政策等
84785033
2023 06/28 10:00
那25行的城市維護(hù)建設(shè)稅和26行的教育費(fèi)附加、27行的地方教育費(fèi)附加需要自己計(jì)算嗎 還是說系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出來
小林老師
2023 06/28 10:01
不需要計(jì)算了，按系統(tǒng)的數(shù)據(jù)
84785033
2023 06/28 10:09
申報(bào)系統(tǒng)上會(huì)自動(dòng)跳出來嗎？
小林老師
2023 06/28 10:16
您好，附加稅是可以的
84785033
2023 06/28 10:24
老師 你幫我看看印花稅該怎么計(jì)算呢 紅色框框里面的數(shù)字 主要是由哪些部分構(gòu)成的 這個(gè)是我們上一季度印花稅明細(xì)表
小林老師
2023 06/28 10:35
有合同按合同，沒合同按交易金額計(jì)算
84785033
2023 06/28 10:45
交易金額是指？
小林老師
2023 06/28 10:52
類似開票金額，結(jié)算金額
84785033
2023 06/28 11:02
是我們開票出去的金額和銀行實(shí)際收到的應(yīng)收帳款嗎？
小林老師
2023 06/28 11:28
不看收付款，看收入以及采購(gòu)金額
84785033
2023 06/28 12:08
那就是銀行的收到客戶的錢及付給供應(yīng)商的錢嗎？
小林老師
2023 06/28 12:32
您好，簽合同按合同金額納稅，沒有合同按銷售或采購(gòu)金額，與其他無關(guān)
84785033
2023 06/28 17:54
老師 我們是小規(guī)模納稅人 是季度申報(bào) 我們4月開票5萬多 5月開票2萬多 6月開票21萬多 總共4-6月總共開票是29萬多 這29萬多里面有普票金額26萬多 專票金額2萬多 請(qǐng)問 是不是全部都要交稅 還是說只交專票的稅
小林老師
2023 06/28 17:59
您好，只需要專用發(fā)票部分納稅
84785033
2023 06/28 17:59
謝謝老師
小林老師
2023 06/28 18:07
您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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