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您好老師，請問一下： 其他應收款-個稅 貸方余額， 其他應付款-個稅代繳 貸方余額， 其他應付款—租金，借方余額， 其他應付款—保險費，借方余額， 應交稅金 科目下的金額， 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的，分不清原因了需要調平它，該怎樣調整呢？
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你好；? ?你是想直接調整平衡 ； 但是這樣調整會涉及稅費的； 你金額大嗎? ？ 沒有余額金額大不?
2023 06/27 17:57
84784976 
2023 06/27 18:00
未交增值稅稍大些，有16.5萬，其他的金額不大
84784976
2023 06/27 18:02
附圖上的金額
meizi老師 
2023 06/27 18:06
那么大的金額要查原因的；? 不能直接調整哦??
84784976
2023 06/27 18:35
除了未交增值稅外，另外的幾個小額可以調整嗎？
meizi老師
2023 06/27 18:37
你好； 那就可以的； 小的部分寫一個調整報告老板簽字去處理余額?
84784976
2023 06/27 18:40
能直接調到營業(yè)外嗎？
meizi老師
2023 06/27 18:40
你好； 小額的 可以? 調整到營業(yè)外收支科目的??
84784976
2023 06/27 18:42
好的謝謝老師了！
meizi老師
2023 06/27 18:43
不客氣的； 滿意請給予評價?
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