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老師好！問下所得稅季報中有個固定資產(chǎn)折舊表，如果有一次性扣除，當年12月份需要做稅會差異的賬務(wù)處理，計入遞延所得稅負債中，第二年12月份還需要做稅會差異的賬務(wù)處理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的
是的
需要充回來
2023 06/27 16:49
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因為稅會差異做的遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負債，在稅會差異消失時，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債同時結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費用嗎？
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固定資產(chǎn)一次折舊產(chǎn)生的稅會差異如何進行賬務(wù)處理？所得稅匯算時在那張表中體現(xiàn)？
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公司享受固定資產(chǎn)購進一次性扣除政策了，產(chǎn)生了稅會差異，年底實際賬務(wù)處理時用不用確認遞延所得稅負債呢?還是只匯算清繳時進行調(diào)整就行了。
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固定資產(chǎn)一次性稅前扣除， 賬務(wù)怎么處理？匯算清繳 會產(chǎn)生遞延所得稅差異嗎？形成遞延所得稅負債？
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老師，固定資產(chǎn)一次性扣除形成的稅會差異，計算遞延所得稅負債，小型微利企業(yè)是按照稅會差異乘以25%還是5%計算
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