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老師我是小規(guī)模企業(yè)，上季度產(chǎn)生增值稅我沒有計(jì)提，這季度交稅了，怎么起分錄

84784984| 提问时间：2023 06/27 15:31
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅不用計(jì)提的，當(dāng)時(shí)是借銀行(zhòng)n貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行房款就可以了。
2023 06/27 15:34
84784984
2023 06/27 15:37
我上個(gè)季度把收入和增值稅都記成本了，沒有記應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在產(chǎn)生稅費(fèi)了，不知道怎樣寫分錄了
郭老師
2023 06/27 15:39
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
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