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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我4月收到一個發(fā)票，5月認(rèn)證了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤 ，我這邊該怎么操作，該怎么記帳做分錄
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你好你這個做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
2023 06/27 15:23
84784987 
2023 06/27 15:27
供應(yīng)商還會給我開正確的，然后在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出之后，怎么和正確的調(diào)平呢
宋生老師 
2023 06/27 15:28
你好，你拿到了正確的之后，重新再做一遍就好了。
84784987
2023 06/27 15:28
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出往 哪里做呢
宋生老師
2023 06/27 15:28
你好，你四月的時候怎么做的憑證
84784987
2023 06/27 15:29
入庫時，是借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付帳款
宋生老師
2023 06/27 15:30
你紅字沖減的時候，借，應(yīng)付賬款貸，庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784987
2023 06/27 15:31
老師，我的意思是說，你讓我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一直有余額嗎？等正確發(fā)票來了，往 哪里轉(zhuǎn)
宋生老師
2023 06/27 15:31
不需要轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在的會計(jì)制度，沒有要求轉(zhuǎn)
84784987
2023 06/27 15:32
那是一直在那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里放著嗎
宋生老師
2023 06/27 15:33
你好，是的，就在那里放著。
84784987
2023 06/27 15:36
老師，我在百度上查，怎么和你說的不一樣，他們說是月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里，到底哪個是對的
宋生老師
2023 06/27 15:36
你好，反正書上和稅法上是沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。這是因?yàn)闆]有要求，所以有些轉(zhuǎn)，有些不轉(zhuǎn)。
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