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我們是咨詢服務公司，人工工資就是成本，有收入時怎么做賬？
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你好！借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2023 06/27 13:38
84784975 
2023 06/27 13:39
你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，人工工資是主要成本，怎么結轉(zhuǎn)成本呢
宋生老師 
2023 06/27 13:40
你好，借主營業(yè)務成本貸，應付職工薪酬。
84784975
2023 06/27 13:41
計提工資怎么做
宋生老師
2023 06/27 13:42
84784975
2023 06/27 14:02
哦，計提時不用做成
借:勞務成本—工資
? ? 貸:應付職工薪酬
?而是直接把工資做成主營業(yè)務成本嗎？
借:主營業(yè)務成本
? ? 貸:應付職工薪酬
宋生老師
2023 06/27 14:03
你好！是的，直接做就好
84784975
2023 06/27 14:05
那這樣的話，計提工資和結轉(zhuǎn)成本就是同一個分錄了
宋生老師
2023 06/27 14:07
你好！是的。做一個就好了
84784975
2023 06/27 14:15
哦，一般都是確認收入后結轉(zhuǎn)成本，那沒有收入，也可以先計提人工工資，也算是先結轉(zhuǎn)成本嗎？
宋生老師
2023 06/27 14:16
你好，如果沒有收入先不去。你可以先進入勞務成本。
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