00:10:00
問題已解決
我們公司是小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)的時(shí)候 印花稅該怎么申報(bào)呢？該怎么計(jì)算
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，在電子稅務(wù)局的財(cái)產(chǎn)行為稅里采集信息生成申報(bào)表申報(bào)。是根據(jù)您不同的合同來計(jì)算的。
2023 06/27 11:32
84785033 
2023 06/27 11:33
是采購(gòu)合同還是銷售合同呢
玲老師 
2023 06/27 11:40
你好，采購(gòu)和銷售的合同都需要申報(bào)。具體看實(shí)際業(yè)務(wù)的發(fā)生。
84785033
2023 06/27 11:48
已知計(jì)稅金額是614252.75 那該交多少印花稅呢
玲老師
2023 06/27 11:57
你好 是哪個(gè)合同的印花稅?
84785033
2023 06/27 12:16
我也不曉得 這個(gè)是上一季度印花稅明細(xì)表上的計(jì)稅金額 稅率是0.03% 是另外一個(gè)會(huì)計(jì)做的 我都不知道金額是怎么來的 所以才來咨詢一下
玲老師
2023 06/27 12:22
發(fā)你稅率表 對(duì)一下自己是什么合同?
84785033
2023 06/27 12:43
我看印花稅申報(bào)表上面寫的是買賣合同
84785033
2023 06/27 12:44
老師 我剛剛發(fā)的計(jì)稅金額是1-3月份所有銷售和購(gòu)進(jìn)合同的之和嗎？
玲老師
2023 06/27 12:50
是不是之和這個(gè)看你實(shí)際情況，你要是季度申報(bào)的，你就把這一個(gè)季度所有買賣合同的金額加到一起申報(bào)就行。
玲老師
2023 06/27 12:50
因?yàn)槟闫髽I(yè)實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)老師不清楚的，我可以告訴你填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)。
84785033
2023 06/27 14:08
哦哦 我們是季度申報(bào) 那二季度的印花稅金額 那就是把4-6月所有的銷售合同和購(gòu)進(jìn)合同相加的金額嘛？ 是含稅金額嘛
玲老師
2023 06/27 14:15
好，是的，這樣計(jì)算對(duì)的是不包括合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。
84785033
2023 06/27 18:33
老師 我看我們銷售和購(gòu)進(jìn)合同都沒有對(duì)方的蓋章 也算是買賣合同嗎？ 合同上都只有我們公司的蓋章
玲老師
2023 06/27 18:39
是的的也算的。
就是沒有合同的，要貨單送貨單這些都。這些都可以算的。
玲老師
2023 06/27 18:39
就是咱們真實(shí)發(fā)生了買賣的業(yè)務(wù)，有合同的按合同沒有合同的，按要貨單，送貨單這些來繳納。
84785033
2023 06/27 19:02
那不就是實(shí)際開票出去的金額和銀行打款的金額嗎
玲老師
2023 06/27 19:58
是的，可以這樣計(jì)算的
84785033
2023 06/28 08:56
老師 我還是不太懂 我們之前那個(gè)會(huì)計(jì)的金額相差申報(bào)的金額和我實(shí)際計(jì)算的金額相差太大 能再給我具體講一下嗎
玲老師
2023 06/28 09:01
您說的相差金額大差額是怎樣產(chǎn)生的？
玲老師
2023 06/28 09:01
是正常開發(fā)票，沒有收到那些錢嗎？
84785033
2023 06/28 09:13
也有開發(fā)票出去沒有收到錢的 也有收到了的
玲老師
2023 06/28 09:17
沒有收到錢的部分計(jì)入應(yīng)收賬款，收到錢了就記入銀行存款，是這樣的開票咱就正常確認(rèn)收入。
閱讀 287
描述你的問題，直接向老師提問
789
意見反饋
