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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師，2021年我收到一筆錢(qián)做了收入，當(dāng)時(shí)沒(méi)有納稅申報(bào)，也沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅 借：銀行存款 78330 貸：政策性補(bǔ)貼收入78330 現(xiàn)在我6月份給他補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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你好，到底是政府補(bǔ)助，還是單位的收入呢？?
2023 06/26 17:45
84784996 
2023 06/26 17:48
是單位收入，可能是之前的做錯(cuò)了，按道理說(shuō)應(yīng)該是做其他業(yè)務(wù)收入糧食出庫(kù)費(fèi)收入。這筆錢(qián)不是政府補(bǔ)助
鄒老師 
2023 06/26 17:49
你好，那就需要先做相應(yīng)的調(diào)整處理，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄?
84784996
2023 06/26 17:53
貸：政策性補(bǔ)貼收入 - 78330
其他業(yè)務(wù)收入 出庫(kù)費(fèi) 73896.23
應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 4433.77
是不是這樣做的，我還要做以前年度損益調(diào)整嗎
鄒老師
2023 06/26 17:54
你好，跨年的收入，是需要通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算的?
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