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勞務(wù)派遣公司差額計(jì)稅怎么處理呢

84784992| 提问时间：2023 06/26 16:11
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王超老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1、全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款等科目, 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額). 2、確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用: 借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減), 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資,應(yīng)付職工薪酬--五險(xiǎn)一金. 3、月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅.
2023 06/26 16:16
84784992
2023 06/26 16:41
一般納稅人和小規(guī)模都可以嗎
王超老師
2023 06/26 16:44
小規(guī)模納稅人沒有差額征稅的阿
84784992
2023 06/26 16:45
那選擇差額計(jì)稅有什么條件嗎
王超老師
2023 06/26 16:45
這個(gè)沒有研究過的，你可以問一下其他老師的
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