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老師，我們公司名下有輛車，但是賣出去是沒有過戶，現(xiàn)在二手車市場轉(zhuǎn)手買了23000，以我們公司名義開了銷售發(fā)票，請問這筆分錄應(yīng)該怎么寫
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你好
借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ?
借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
2023 06/25 20:09
84785043 
2023 06/25 20:11
就是銀行存款這個科目應(yīng)該是哪個科目，實際我們并沒有收到這筆錢，應(yīng)收賬款科目也不符合，應(yīng)該哪個科目適合？
鄒老師 
2023 06/25 20:11
你好，既然二手車處置了，款項是什么情況呢？?
84785043
2023 06/25 20:13
我們沒有收到錢，之前我們把車賣給二手車行時，車子沒有過戶，二手車行又把車賣了，以我們公司名義開個銷售發(fā)票
鄒老師
2023 06/25 20:14
你好，既然沒有收到錢，就是通過? 應(yīng)收賬款（或其他應(yīng)收款）? 掛賬啊?
84785043
2023 06/25 20:14
這筆錢收不回來，以后全部提壞賬嗎？
鄒老師
2023 06/25 20:15
你好，這筆錢收不回來，就需要做壞賬處理的?
84785043
2023 06/25 20:16
知道了，謝謝老師
鄒老師
2023 06/25 20:16
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84785043
2023 06/25 20:17
還有個問題，以公司名義收到發(fā)票，錢沒有從公司賬戶支付，是不是都不能作為成本費用扣除？
鄒老師
2023 06/25 20:18
你好，以公司名義收到發(fā)票，錢沒有從公司賬戶支付，那是通過什么方式支付的呢?
84785043
2023 06/25 20:18
個人支付
鄒老師
2023 06/25 20:19
你好，那今后單位有把這個款項支付給個人嗎？?
84785043
2023 06/25 20:20
沒有，如果公司支付給個人了，就可以做費用處理了嗎？
鄒老師
2023 06/25 20:22
你好，如果公司支付給個人了，就可以做費用處理的?
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