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勝利果汁公司為增值稅一般納稅人，2019年12月末盤(pán)庫(kù)時(shí) 發(fā)現(xiàn)因管理不善，上月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的蘋(píng)果被盜400斤，損失的蘋(píng)果成本為29.7萬(wàn)元(其中運(yùn)輸費(fèi)2.7萬(wàn)元)。則進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為: (29.7-2.7) ÷ (1-10%) x10% + 2.7x9% 老師幫我看下是這么做的嗎

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/25 14:46
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為: (29.7-2.7) ÷ (1-10%) x10% + 2.7x9%
2023 06/25 14:53
84784963
2023 06/25 14:54
(29.7-2.7) ÷ (1-10%) x10% %2b 2.7x9% 這個(gè)計(jì)算題里面為什么要減去2.7
冉老師
2023 06/25 14:59
因?yàn)槌杀局羞\(yùn)輸費(fèi)要單獨(dú)計(jì)算
84784963
2023 06/25 15:22
為什么要加2.7×9%
冉老師
2023 06/25 15:24
因?yàn)樯唐酚羞M(jìn)項(xiàng)稅，運(yùn)輸費(fèi)也有進(jìn)項(xiàng)稅，分開(kāi)計(jì)算的
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