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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司，每個(gè)月發(fā)工資都是做了庫(kù)存現(xiàn)金，怎么才能把這個(gè)科目做平？庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)赤字
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你好； 你實(shí)際? 借方庫(kù)存現(xiàn)金之前做了借方金額嗎 ？ 不然你肯定會(huì)負(fù)數(shù)金額的?
2023 06/25 13:57
84785029 
2023 06/25 13:58
沒(méi)有做過(guò)借方金額，要怎么做？
meizi老師 
2023 06/25 13:58
補(bǔ)做進(jìn)去；前提是比如你? 取現(xiàn) 了 來(lái)發(fā)工資或者是有人借款給你現(xiàn)金去支付?
84785029
2023 06/25 14:03
法人直接私賬發(fā)工資的，那我是不是可以做，借，應(yīng)付賬款工資，貸，其他應(yīng)付款？
meizi老師
2023 06/25 14:05
你好；? 可以的； 可以這樣走科目； 記得按月計(jì)提工資分錄的
84785029
2023 06/25 14:06
那其他應(yīng)付款就會(huì)每個(gè)月增加，這個(gè)到時(shí)候又要怎么平？
meizi老師
2023 06/25 14:07
你好；? 到時(shí)你還給老板 或者是 看是否轉(zhuǎn)資本去??
84785029
2023 06/25 14:07
轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎？
84785029
2023 06/25 14:08
借，其他應(yīng)付款，貸，實(shí)收資本，這樣做嗎？
meizi老師
2023 06/25 14:08
是的；如果他確實(shí) 之前是你股東；? 沒(méi)有實(shí)繳夠； 可以這樣轉(zhuǎn)的?
84785029
2023 06/25 14:09
就是實(shí)收資本不能超過(guò)注冊(cè)資本是嗎？
meizi老師
2023 06/25 14:09
你好； 對(duì)的； 一般不超過(guò)的；? 超過(guò)的部分轉(zhuǎn)資本公積的
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