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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，稅控盤(pán)初始密碼多少
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稅控盤(pán)第一次登錄默認(rèn)密碼為：123456，口令默認(rèn)為88888888
2023 06/25 09:50
84785013 
2023 06/25 10:13
老師，無(wú)票銷(xiāo)售增值稅納稅表怎么填，有沒(méi)有模版，我們做抖音都是銷(xiāo)售個(gè)人，都是不開(kāi)票金額
郭老師 
2023 06/25 10:14
你好，一般納稅人還是小規(guī)模。
84785013
2023 06/25 10:40
一般納稅人，有一個(gè)人是小規(guī)模納稅人，最好發(fā)給我一下模版
郭老師
2023 06/25 10:44
意思沒(méi)有模板，你自己找申報(bào)表，我給你填寫(xiě)進(jìn)去，你看一下就可以的，在小規(guī)模的話，季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)的在第十欄里面填寫(xiě)，然后免稅的稅額按照不含稅的金額乘以3%
郭老師
2023 06/25 10:44
如果超過(guò)30萬(wàn)的，在第一行和第三行里面填寫(xiě)銷(xiāo)售額，按照百分之一來(lái)交增值稅減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。
郭老師
2023 06/25 10:44
一般納稅人的，如果是銷(xiāo)售產(chǎn)品13%的，附表一未開(kāi)具發(fā)票，第一行第五列和第六列里面填寫(xiě)。
84785013
2023 06/25 12:29
老師幫畫(huà)一下無(wú)票銷(xiāo)售額應(yīng)該填在那個(gè)位置，超過(guò)30萬(wàn)的
郭老師
2023 06/25 12:40
第二個(gè)圖片
13行里面填寫(xiě)
84785013
2023 06/25 12:45
13是出口免稅銷(xiāo)售額啊
郭老師
2023 06/25 12:47
1.3行里面填寫(xiě)
如果超過(guò)30萬(wàn)的，在第一行和第三行里面填寫(xiě)銷(xiāo)售額，按照百分之一來(lái)交增值稅減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。未讀
2023-06-25 10:44
郭老師
2023 06/25 12:48
18行填寫(xiě)第一行乘以2%
減免明細(xì)表里面有本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，這里面填寫(xiě)也是第一行乘以2%
你沒(méi)有截圖
84785013
2023 06/25 12:52
這個(gè)要填嗎
郭老師
2023 06/25 12:54
不需要的，不用填寫(xiě)的。
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