問(wèn)題已解決

大金額都是都從公司公戶付的錢，來(lái)了普票跟專票。一些小金額都是從私戶付的錢，沒(méi)有開(kāi)票，外賬怎么做賬。有公戶的就按正常做賬，那走私戶的，沒(méi)開(kāi)票怎么做賬，是做成庫(kù)存現(xiàn)金還是怎么做賬呢

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/23 17:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
其他應(yīng)付款 做這個(gè) 借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)付款 沒(méi)有發(fā)票的正常做 匯算清繳調(diào)增就可以了
2023 06/23 17:08
84785021
2023 06/23 17:12
沒(méi)明白老師，假如投資者往私戶打了5000元，用私戶的錢購(gòu)入了辦公用品1300，分錄分別怎么做分錄
郭老師
2023 06/23 17:14
借其他應(yīng)收款個(gè)人 貸其他應(yīng)付款投資者5000 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款1300
84785021
2023 06/23 17:21
老師不是這個(gè)意思，老板往公戶農(nóng)行轉(zhuǎn)了5000，怎么做分錄 往私戶打了3000元，用私戶的錢購(gòu)買了辦公用品1300.分別怎么做分錄
郭老師
2023 06/23 17:23
借銀行存款5000 貸其他應(yīng)付款老板 個(gè)人支付給公司賬戶的 沒(méi)有問(wèn)題吧 公戶支付給私戶 借其他應(yīng)收款個(gè)人賬戶 貸銀行存款3000 沒(méi)有問(wèn)題吧 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款個(gè)人賬戶1300
84785021
2023 06/23 17:26
老板轉(zhuǎn)的錢是投資款，借：銀行存款5000.貸：實(shí)收資本-李 我這么做對(duì)嗎老師
84785021
2023 06/23 17:28
老板投入的錢等有了收益，要先還投資款，
郭老師
2023 06/23 17:38
可以的 不還錢的可以
84785021
2023 06/23 17:40
如果有了收益先還投資款，是不是用其他應(yīng)付款還好老師，如果這樣我就把實(shí)收資本改成其他應(yīng)付款
郭老師
2023 06/23 17:41
你好 是的 是的 是的
84785021
2023 06/23 17:41
做外賬也是這么做嗎老師
郭老師
2023 06/23 17:46
是啊 上面就是外賬的
84785021
2023 06/23 18:16
內(nèi)賬用的實(shí)收資本科目，如果有了收益，要還給投資者，還的時(shí)候怎么做分錄
郭老師
2023 06/23 18:23
借實(shí)收資本 貸銀行 或者做分紅都可以
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