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老師我賬上的固定資產(chǎn)和累計折舊余額 和我固定資產(chǎn)折舊表的數(shù)不一樣怎么辦？
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你好，具體的是什么不一致的？
2023 06/21 15:41
84785009 
2023 06/21 15:48
原值 累計折舊都不一致 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)期末余額成負數(shù)了
郭老師 
2023 06/21 15:51
那你自己判斷一下，哪一個是正確的，出現(xiàn)了負數(shù)余額肯定不對。
84785009
2023 06/21 16:09
原值和 累計折舊都不對 我怎么調(diào)??？比如原值160 累計折舊154 現(xiàn)在賬上的是 原值190 累計折舊193
84785009
2023 06/21 16:11
原值-累計折舊=凈值 那要是提完了呢？ 固定資產(chǎn)余額是0嗎？
郭老師
2023 06/21 16:14
借累計折舊，貸固定資產(chǎn)30?，F(xiàn)在固定資產(chǎn)的余額是正確的，然后再調(diào)整累計折舊借，累計折舊貸，以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2023 06/21 16:16
我沒有談及的話，固定資產(chǎn)是多少，累計折舊是多少
他兩個是一樣的企業(yè)會計準(zhǔn)則做帳，他的資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)里面填寫的就是零，因為他沒有累計折舊
84785009
2023 06/21 17:15
老師 我折舊表 原值是110 累計折舊是115 這怎么調(diào)啊？感覺累計折舊折多了
郭老師
2023 06/21 17:16
上面不是給你寫了嗎？借累計折舊，貸以前年度損益調(diào)整，做了這個之后還沒有調(diào)整過來嗎？這個金額應(yīng)該是193減去154減30。
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