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老師，收到供應商返利的現金，怎樣做會計分錄呢？
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你好同學，，正常收到返利的話，需要開紅字發(fā)票的，這個供應商有沒有給咱們出具紅字發(fā)票呢？我們需要沖減原來采購入庫的憑證。
2023 06/21 11:29
84785031 
2023 06/21 11:30
沒有的，只打了款過來
李霞老師 
2023 06/21 11:32
你好，需要對方開紅字發(fā)票，然后我們直接沖減原來入庫的那個分錄就行了。
84785031
2023 06/21 11:33
對方不開，我要怎么入賬呢？
李霞老師
2023 06/21 11:35
你好，如果不開的話，我們是要確定一個其他業(yè)務收入了，要申報增值稅附加稅。
84785031
2023 06/21 11:41
如果按其他收入入賬，就要我公司開發(fā)票吧？這種要開什么項目的發(fā)票呢？按什么稅率開？
李霞老師
2023 06/21 11:43
你好，你先看看供應商他給你要不要發(fā)票，如果需要的話，可以給他開個服務費之類的就行了。您是一般納稅還是小規(guī)模呀，這個稅率是不一樣的，小規(guī)模1%就行，一般納稅人的話6%。
不過這個思路不太對哈，因為正常按照標準的應該是供應商給咱們開紅字發(fā)票才可以，所以說您還是盡量給他溝通一下，如果實在溝通不了，那只能按照服務費給他開發(fā)票了。
84785031
2023 06/21 11:46
好的，供應商不同意，不知道怎樣做分錄，現在明白了，非常感謝老師
李霞老師
2023 06/21 11:47
祝您生活愉快開心
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