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用小企業(yè)會計準(zhǔn)則記賬，利息收入直接記“財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”借方負(fù)數(shù)可以嗎？
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您好，這個是可以的，可以
2023 06/20 21:33
84785006 
2023 06/20 21:38
老師，調(diào)整以前年度錯賬，費(fèi)用報銷當(dāng)時在沒有現(xiàn)金的情況下貸方做的現(xiàn)金，貸方現(xiàn)在要改成“其他應(yīng)付款”，這張調(diào)整憑證應(yīng)該怎么做？
小鎖老師 
2023 06/20 21:46
是之前錯賬嗎還是
84785006
2023 06/20 21:51
2021年的錯賬
小鎖老師
2023 06/20 22:48
那你需要通過以前年度損益調(diào)整了呀
84785006
2023 06/21 00:19
不涉及調(diào)費(fèi)用科目，只是現(xiàn)金科目賬做錯了
小鎖老師
2023 06/21 09:35
就是現(xiàn)金改為其他應(yīng)付款？
84785006
2023 06/21 10:04
是的，現(xiàn)金科目現(xiàn)在余額是負(fù)數(shù)，就是費(fèi)用報銷一直貸方做現(xiàn)金了，和實際情況不符
小鎖老師
2023 06/21 11:01
那你這倆科目需要對調(diào)了這個的
84785006
2023 06/21 11:17
是的，調(diào)整憑證應(yīng)該怎么做呢？原憑證整個紅沖嗎？
小鎖老師
2023 06/21 11:21
嗯對，紅沖這個就行，因為沒有損益可沒
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