問(wèn)題已解決

用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬，利息收入直接記“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”借方負(fù)數(shù)可以嗎？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/20 21:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以的，可以
2023 06/20 21:33
84785006
2023 06/20 21:38
老師，調(diào)整以前年度錯(cuò)賬，費(fèi)用報(bào)銷當(dāng)時(shí)在沒有現(xiàn)金的情況下貸方做的現(xiàn)金，貸方現(xiàn)在要改成“其他應(yīng)付款”，這張調(diào)整憑證應(yīng)該怎么做？
小鎖老師
2023 06/20 21:46
是之前錯(cuò)賬嗎還是
84785006
2023 06/20 21:51
2021年的錯(cuò)賬
小鎖老師
2023 06/20 22:48
那你需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整了呀
84785006
2023 06/21 00:19
不涉及調(diào)費(fèi)用科目，只是現(xiàn)金科目賬做錯(cuò)了
小鎖老師
2023 06/21 09:35
就是現(xiàn)金改為其他應(yīng)付款？
84785006
2023 06/21 10:04
是的，現(xiàn)金科目現(xiàn)在余額是負(fù)數(shù)，就是費(fèi)用報(bào)銷一直貸方做現(xiàn)金了，和實(shí)際情況不符
小鎖老師
2023 06/21 11:01
那你這倆科目需要對(duì)調(diào)了這個(gè)的
84785006
2023 06/21 11:17
是的，調(diào)整憑證應(yīng)該怎么做呢？原憑證整個(gè)紅沖嗎？
小鎖老師
2023 06/21 11:21
嗯對(duì)，紅沖這個(gè)就行，因?yàn)闆]有損益可沒
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