問(wèn)題已解決

老師：您好！請(qǐng)教一下：上個(gè)月購(gòu)進(jìn)一批貨物，并當(dāng)月全部銷售，因?qū)Ψ經(jīng)]有正式的結(jié)算，也沒(méi)開(kāi)發(fā)票，就預(yù)估了貨物的采購(gòu)成本，沒(méi)有預(yù)估運(yùn)費(fèi)。上月并結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本。本月沒(méi)有采購(gòu)，也沒(méi)有銷售，即沒(méi)有收入。但對(duì)方本月將上月的采購(gòu)結(jié)算了，并開(kāi)具了發(fā)票，與預(yù)估成本有差額，且運(yùn)輸單位也開(kāi)具了運(yùn)費(fèi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月沒(méi)有收入，如何對(duì)上月已結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，如何補(bǔ)進(jìn)運(yùn)費(fèi)及結(jié)算與預(yù)估的差額？謝謝老師答疑！

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/20 17:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你直接把這個(gè)運(yùn)費(fèi)改成銷售費(fèi)用吧，你沒(méi)有收入，有成本，不合理，借銷售費(fèi)用，貸銀行存款。 暫估和發(fā)票一樣的，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品， 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，做這個(gè)就可以了，成本不用動(dòng)。
2023 06/20 17:13
84784976
2023 06/20 17:18
暫估數(shù)小于發(fā)票數(shù)
郭老師
2023 06/20 17:18
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品， 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款， 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84784976
2023 06/20 17:18
如何不動(dòng)成本呢
郭老師
2023 06/20 17:19
上面給你寫(xiě)了需要?jiǎng)映杀尽?/div>
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