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我要按銷售收入比例結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，怎么去結(jié)轉(zhuǎn)呢？第一期的時間沒有銷售收入，所以掛在了生產(chǎn)成本那邊，2期有銷售收入，但是金額不大，所以要按照比例結(jié)轉(zhuǎn)，不然收入會倒掛的，沒有庫存商品和原材料，他前面的主營業(yè)務(wù)成本用的是工資和社保，按照主營業(yè)務(wù)收入來結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，分錄應(yīng)該怎么做？我第二期的銷售收入是：26944.64元，預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本（工資+社保）21555.071元，生產(chǎn)成本余額為：1300177.06
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你好，你們單位是銷售產(chǎn)品的還是什么的？
2023 06/20 11:20
84785028 
2023 06/20 11:27
我們是集團公司，有一個工廠就是只有生產(chǎn)工資和社保，其他的成本用到了另外一個總公司，所以這個公司就只有生產(chǎn)人員的工資和社保，我現(xiàn)在只能用生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本
郭老師 
2023 06/20 11:32
那我的意思是，你的收入是什么？是不是銷售產(chǎn)品的？
84785028
2023 06/20 13:51
對呀，銷售收入肯定是產(chǎn)品呀
郭老師
2023 06/20 13:55
你好，那你必須做入庫的饑餓庫存商品，貸生產(chǎn)成本，然后你銷售出去了之后，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
郭老師
2023 06/20 13:55
除非你們單位不入庫，直接銷售。
84785028
2023 06/20 17:00
我有個新的公司，去年12月，今年1-2月都有銀行流水，賬套是新建的，期初數(shù)據(jù)要不要做呢
郭老師
2023 06/20 17:04
啊，你去年申報了沒有，怎么申報的，如果是零申報了的話，今年起初就是零。
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