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2.某清廠為增值稅一般納稅人，11 月份銷售自己生產(chǎn)的糧食白酒15噸，開具增值稅專用發(fā)票注明銷售潁100萬元，另外向購買方收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)33.9萬元。已知白酒的消費(fèi)稅稅率為20%10.5元/500克，增值稅稅率13%。 (1)該清廠11月份應(yīng)納消費(fèi)稅為多少? (2)該酒廠11月份應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為多少?

84784975| 提問時(shí)間：2023 06/20 10:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 (1)該清廠11月份應(yīng)納消費(fèi)稅=（100萬+33.9萬/1.13）*20%+15*2000*0.5 (2)該酒廠11月份應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額=（100萬+33.9萬/1.13）*13%
2023 06/20 11:02
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