問(wèn)題已解決

酒店盤(pán)點(diǎn)酒水飲料時(shí)，臨時(shí)賣了2瓶，當(dāng)時(shí)顧客已經(jīng)付過(guò)錢(qián)了，當(dāng)天晚上還要住宿，所以飲料的銷售單跟住宿單在一起，還沒(méi)有打出來(lái)。盤(pán)點(diǎn)如果按實(shí)際庫(kù)存盤(pán)，就會(huì)少2瓶，該怎么做呢？不做分錄，是內(nèi)賬。

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/19 21:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
xx酒，賬上10 實(shí)際8 差額備注，xx號(hào)客人拿走兩瓶
2023 06/19 21:13
84785040
2023 06/19 21:26
下月1號(hào)結(jié)賬了，賬單出來(lái)了，會(huì)顯示賣了2瓶。是不是下月的總銷售中把這2瓶減掉。
郭老師
2023 06/19 21:30
你收入是在哪一個(gè)月做的，是本月還是上一個(gè)月？
84785040
2023 06/19 21:36
2瓶的錢(qián)是這月31號(hào)收的，系統(tǒng)上結(jié)賬是算下月的，收入算下月的
郭老師
2023 06/19 21:44
那你結(jié)轉(zhuǎn)成本不是減去銷售額 下一個(gè)月確認(rèn)收入，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)銷售額會(huì)增加，不會(huì)減少。
84785040
2023 06/19 22:01
什么意思，不是太懂
郭老師
2023 06/19 22:44
就是你在下一個(gè)月做收入，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
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