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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是一個(gè)干充電樁的公司，現(xiàn)在因?yàn)槌潆姌掇D(zhuǎn)移給其他公司了之前那幾個(gè)月充電樁預(yù)收的收入也要轉(zhuǎn)給對(duì)方公司，然后對(duì)方再把錢轉(zhuǎn)給我們錢，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
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你好這個(gè)充電樁是做的固定資產(chǎn)是嗎？
2023 06/19 14:05
84785009 
2023 06/19 14:12
固定資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移了，現(xiàn)在就是收入這塊還沒(méi)有轉(zhuǎn)，
當(dāng)時(shí)財(cái)付通收款都是做的預(yù)收，沒(méi)有做無(wú)票收入，所以這筆預(yù)收款轉(zhuǎn)給對(duì)方的會(huì)計(jì)分錄是什么，后期轉(zhuǎn)的這筆收入對(duì)方也是要支付給我們公司的
宋生老師 
2023 06/19 14:13
你好就借預(yù)收賬款。貸銀行存款
人家再轉(zhuǎn)給你們公司的時(shí)候，你們?cè)谧鲢y行存款，貸收入或者固定資產(chǎn)清理就好了。
84785009
2023 06/19 14:26
這筆預(yù)收款是預(yù)收的收入，是需要我們轉(zhuǎn)給對(duì)方公司的，對(duì)方公司他后期會(huì)把我們之前給他轉(zhuǎn)的這筆收入，然后再支付給我們，那您借預(yù)收賬款貸銀行存款，這個(gè)是什么意思啊？我們不需要支付給對(duì)方公司錢呀，您這樣貸銀行的話，我們銀行不就對(duì)不上了嗎？
宋生老師
2023 06/19 14:27
你好，你不是問(wèn)，所以這筆預(yù)收款轉(zhuǎn)給對(duì)方的會(huì)計(jì)分錄是什么嗎？
你轉(zhuǎn)的時(shí)候，不就貸方銀行存款了？
84785009
2023 06/19 14:37
對(duì)，我這筆預(yù)收是要轉(zhuǎn)給對(duì)方的，但是我要是借預(yù)收賬款，因?yàn)轭A(yù)收賬款的話，然后貸應(yīng)付，然后對(duì)方那個(gè)公司，但是這筆錢我后期是要收回來(lái)了的話，收回來(lái)的呀，您這個(gè)應(yīng)付不是一直就掛著了嗎？他后期，我轉(zhuǎn)給他這筆預(yù)收款，他后期是要再對(duì)公再轉(zhuǎn)給我的。
宋生老師
2023 06/19 14:40
你好，你有一步做一步，不要先想后面的，然后來(lái)限制住前面的。
如果你要考慮這么多的話，那最終都不用做了，因?yàn)樽罱K你反正要收回來(lái)的。
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