问题已解决

去年十二月支了報刊費，已經(jīng)年結(jié)了，突然在今年四月退回報刊費，請問怎樣處理？

84784960| 提问时间：2023 06/19 10:09
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務師
同學，你好 紅字之前的分錄
2023 06/19 10:10
84784960
2023 06/19 10:12
我的做賬系統(tǒng)不能沖紅
小菲老師
2023 06/19 10:15
同學，你好 直接做負數(shù)分錄
84784960
2023 06/19 10:15
能不能科目調(diào)轉(zhuǎn)？
小菲老師
2023 06/19 10:16
同學，你好 嗯嗯，可以的
84784960
2023 06/19 10:16
負數(shù)分錄可能系統(tǒng)取不了數(shù)
小菲老師
2023 06/19 10:17
同學，你好 那你做反分錄
84784960
2023 06/19 10:23
第一個分錄是不是借方：管理費用—報刊費 貸方：應收款—報刊費
小菲老師
2023 06/19 10:24
同學，你好 借方：管理費用—報刊費 貸方：應付款—報刊費
84784960
2023 06/19 10:25
打錯了，第一個分錄是不是 借方：應收款—報刊費 貸：管理費用—報刊費
小菲老師
2023 06/19 10:26
同學，你好 你是退錢的分錄嗎？ shide?
84784960
2023 06/19 10:26
但是報刊費是4月份有退款哦
84784960
2023 06/19 10:29
第一個分錄 借:應收款 —報刊費 貸：管理費用—報刊費 第二個分錄（收到退款 ） 借：銀行存款 貸：應收款—報刊費
小菲老師
2023 06/19 10:32
同學，你好 你做4月份就行
84784960
2023 06/19 10:39
我這個先沖費用出來，再把4月退款這樣處理可以不，因為去年根本不知道今年會退錢
小菲老師
2023 06/19 10:39
同學，你好 嗯嗯，可以的
84784960
2023 06/19 10:44
我同事是直接在未分配收益調(diào)整的，這樣可以不？
小菲老師
2023 06/19 10:45
同學，你好 金額不大，不用未分配收益調(diào)整
84784960
2023 06/19 10:48
哪種做法比較好？
小菲老師
2023 06/19 10:50
同學，你好 第一個分錄 借:應收款 —報刊費 貸：管理費用—報刊費 第二個分錄（收到退款 ） 借：銀行存款 貸：應收款—報刊費
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