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老師，現(xiàn)在未交增值稅借方有余額，交稅的時候不是沒辦法沖？
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你好，什么原因在借方有余額，是不是留底？
2023 06/17 10:41
84785015 
2023 06/17 10:43
內(nèi)賬來的，兩個月的進項都大于銷項
84785015
2023 06/17 10:44
我現(xiàn)在想把外帳要交的稅沖內(nèi)賬算出的稅
郭老師 
2023 06/17 10:44
你好，你的內(nèi)戰(zhàn)是根據(jù)什么來的？是根據(jù)他認證的嗎？
郭老師
2023 06/17 10:44
你看一下他實際認證的多少，沒有認證的你放到應(yīng)交稅費待認證。
84785015
2023 06/17 10:51
不是認證來的，是我自己根據(jù)我們公司加收稅額算出的進項和銷項
郭老師
2023 06/17 10:52
那你看一下外賬需要繳納增值稅嗎？你和外賬的需要一樣，如果你加稅分開來做。別根據(jù)你自己的了。
84785015
2023 06/17 10:56
現(xiàn)在是外賬算出來要交的稅額，我想沖我自己內(nèi)賬算出來的，現(xiàn)在是進項大于銷項不就沒得沖了嗎，對吧
郭老師
2023 06/17 10:59
很簡單的借應(yīng)交稅費，待認證，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
借應(yīng)交稅費未交增稅，貸銀行
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