問(wèn)題已解決

老師，現(xiàn)在未交增值稅借方有余額，交稅的時(shí)候不是沒(méi)辦法沖？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/17 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，什么原因在借方有余額，是不是留底？
2023 06/17 10:41
84785015
2023 06/17 10:43
內(nèi)賬來(lái)的，兩個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)
84785015
2023 06/17 10:44
我現(xiàn)在想把外帳要交的稅沖內(nèi)賬算出的稅
郭老師
2023 06/17 10:44
你好，你的內(nèi)戰(zhàn)是根據(jù)什么來(lái)的？是根據(jù)他認(rèn)證的嗎？
郭老師
2023 06/17 10:44
你看一下他實(shí)際認(rèn)證的多少，沒(méi)有認(rèn)證的你放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785015
2023 06/17 10:51
不是認(rèn)證來(lái)的，是我自己根據(jù)我們公司加收稅額算出的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
郭老師
2023 06/17 10:52
那你看一下外賬需要繳納增值稅嗎？你和外賬的需要一樣，如果你加稅分開(kāi)來(lái)做。別根據(jù)你自己的了。
84785015
2023 06/17 10:56
現(xiàn)在是外賬算出來(lái)要交的稅額，我想沖我自己內(nèi)賬算出來(lái)的，現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不就沒(méi)得沖了嗎，對(duì)吧
郭老師
2023 06/17 10:59
很簡(jiǎn)單的借應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增稅，貸銀行
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