問(wèn)題已解決

老師，公司每月物業(yè)水電費(fèi)，每季度末付款收到發(fā)票，按權(quán)責(zé)發(fā)生制每月都需要預(yù)提費(fèi)用，每月分錄是不是借 管理費(fèi)用-水電物業(yè)費(fèi)，貸 應(yīng)付賬款，季度付款時(shí)，借管理費(fèi)用-物業(yè)水電費(fèi)，貸 應(yīng)付賬款，銀行存款

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/16 16:06
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，就是這意思的
2023 06/16 16:06
84785030
2023 06/16 16:10
老師，如果月初付一個(gè)季度的，比如1月初付1-3月份的，分錄是 借 管理費(fèi)用-物業(yè)水電費(fèi)（當(dāng)月） 預(yù)付賬款（另外兩個(gè)月）貸 銀行存款，后面兩個(gè)月每月都是分?jǐn)傎M(fèi)用 借管理費(fèi)用-物業(yè)水電 貸 預(yù)付賬款
小鎖老師
2023 06/16 16:11
嗯，是相當(dāng)于計(jì)提，然后的
84785030
2023 06/16 16:18
老師，那當(dāng)月水電費(fèi)當(dāng)月底付款，但是發(fā)票季度才能收到，那分錄就是 借 預(yù)付賬款，貸 銀行存款，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票作為原始憑證當(dāng)月就不能確認(rèn)為費(fèi)用了吧
小鎖老師
2023 06/16 16:23
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的，對(duì)
84785030
2023 06/16 16:33
那權(quán)責(zé)發(fā)生制不是必須的呀，這種情況只能每月先掛預(yù)付賬款，然后發(fā)票收到當(dāng)月直接一次性確認(rèn)為當(dāng)月費(fèi)用嗎？
小鎖老師
2023 06/16 16:36
對(duì)的，他不是特別這樣去要求的
84785030
2023 06/16 16:38
好的，謝謝
小鎖老師
2023 06/16 17:15
不客氣的，祝您卡辛
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