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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 現(xiàn)在我們是籌開期的酒店，正在裝修期間，那現(xiàn)在給員工發(fā)放工資和繳納社保需要怎么做分錄呢？不用計(jì)提直接繳納對(duì)嗎 1.繳納社保 借：長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-社保 貸：銀行存款 2.發(fā)放工資 借：長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-工資 貸：銀行存款 然后等開業(yè)的時(shí)候再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用，進(jìn)行分期攤銷 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸：長期待攤費(fèi)用
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好，現(xiàn)在是做管理費(fèi)用，開辦費(fèi)就可以了，不用做長期代餐費(fèi)用。
2023 06/16 15:03
84785013 
2023 06/16 15:21
您好因?yàn)榛I開期比較長估計(jì)要3-4個(gè)月，費(fèi)用也比較高，所以用了長期待攤費(fèi)用，如果用長期待攤費(fèi)用科目，那這樣做分錄對(duì)嗎？中間不用應(yīng)付職工薪酬科目過渡對(duì)嗎
郭老師 
2023 06/16 15:25
需要通過應(yīng)付職工薪酬來過渡，不需要通過長期代攤費(fèi)用啊。
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