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實(shí)務(wù)
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老師好，22年四季報稅后我們申請改了報表，所在是所得稅計提是對的，報稅多了3月退稅到賬，這個如何做賬，要入以前年度損益調(diào)整嗎，可是計提數(shù)是按改后的報表計提的是對的
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你好，你收到的錢借，銀行存款貸，利潤分配，未分配利潤。
2023 06/16 10:39
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老是請問計提企業(yè)所得稅，在實(shí)務(wù)中的順序是怎樣的？在賬上是在什么時候補(bǔ)計提？通常賬上先結(jié)轉(zhuǎn)損益，稅局報報表，報表算出的數(shù)核實(shí)后才出來準(zhǔn)確的企稅，那這個時候是不是又要返回賬上做計提？那稅局的財報又要上去改？
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我們21年和22年的工資沒計提，被查出來了，要求改報表，是改的那些報表啊
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做了以前年度損益調(diào)整還要改所得稅申報表和財務(wù)報表嗎？
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我一開始賬上計提增值稅附加稅的時候，按照13922.32計提的，結(jié)果，我報稅的時候，把稅控盤的440填進(jìn)去了，然后附加稅少了26.4，但是我賬上忘記改了，我報表都報完了，我是改報表，還是10月份做一筆沖銷
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去年的錯賬通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了，要不要改報表年初數(shù)呢？
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