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問(wèn)題已解決
老師，去年做賬做了支付老撾公司看貨費(fèi)用，付了錢，老撾公司給了收據(jù)，我去年匯算調(diào)整了，老師，我們支付給老撾的費(fèi)用要代扣增值稅？我沒(méi)代扣
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你好，我們支付給老撾的費(fèi)用，是要代扣增值稅的?
2023 06/16 10:44
84785018 
2023 06/16 10:46
老師，去年的了，我沒(méi)有代扣，這種要如何處理，支付的是現(xiàn)金，給能換成其他費(fèi)用，匯算時(shí)我也把這筆費(fèi)用調(diào)出來(lái)了
鄒老師 
2023 06/16 10:48
你好，需要找對(duì)方補(bǔ)扣回相應(yīng)稅款，然后繳納給稅務(wù)局。
84785018
2023 06/16 10:48
去年的，有滯納金了
鄒老師
2023 06/16 10:49
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785018
2023 06/16 10:51
是的，是2022年支付的
鄒老師
2023 06/16 10:52
你好，那只能補(bǔ)交相應(yīng)滯納金啊
84785018
2023 06/16 11:39
老師，我想換一種處理方式，把這筆費(fèi)用，寫個(gè)白條，員工支出，2022年企業(yè)所得稅我已經(jīng)調(diào)出來(lái)交稅了
鄒老師
2023 06/16 11:40
你好，是不能隨意這樣處理的?
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