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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我公司收到員工申請的生育津貼時(shí) 借：銀行存款30000 貸：其他應(yīng)付款30000 到支付給員工時(shí)借：其他應(yīng)付款20000 貸：銀行存款20000 剩下的10000是用來給員工繳納社保單位部分的，這部分我該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！你交社保的時(shí)候，做了什么分錄了？
2023 06/16 09:38
84785016 
2023 06/16 09:58
繳納社保時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬_社保（單位部分）其他應(yīng)收款_（個(gè)人部分）貸：銀行存款
宋生老師 
2023 06/16 10:03
你好，你這個(gè)應(yīng)該有集體的分錄，應(yīng)該要沖減計(jì)提的公司的部分。
84785016
2023 06/16 10:04
計(jì)提社保時(shí)借成本貸應(yīng)付職工薪酬
84785016
2023 06/16 10:04
沖計(jì)提部分，那就是借成本，貸其他應(yīng)付款嗎？
宋生老師
2023 06/16 10:06
你好，你收到錢是借銀行存款。貸成本
84785016
2023 06/16 10:07
沒明白，為啥要貸成本
宋生老師
2023 06/16 10:08
你好，因?yàn)槟闵厦嬲f的你當(dāng)時(shí)計(jì)提社保的時(shí)候公司部分進(jìn)入到了成本里面。
現(xiàn)在你收到的錢要沖減這一部分。
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