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發(fā)現(xiàn)去年的費用發(fā)票入了兩次賬，怎么處理
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2023 06/15 20:03
84785022 
2023 06/15 20:07
四五十萬收入吧，怎么做賬啊，已經(jīng)匯算清繳完了
84785022
2023 06/15 20:08
分錄直接做到這個月可以嗎
84785022
2023 06/15 20:09
還有重復(fù)的發(fā)票，只附一次就可以吧
84785022
2023 06/15 20:11
我的意思是我去年發(fā)票重復(fù)入賬了，去年需要沖掉的分錄不需要附發(fā)票了吧
84785022
2023 06/15 20:16
我是入了兩次賬，但是也轉(zhuǎn)了兩次款，也是這樣做分錄嗎
84785022
2023 06/15 20:19
應(yīng)付賬款的明細(xì)應(yīng)該是什么
84785022
2023 06/15 20:25
做的是管理費用福利費和業(yè)務(wù)招待費
84785022
2023 06/15 20:29
銀行存款
84785022
2023 06/15 20:33
因為這是給員工報銷的，有的也是員工找的發(fā)票，和實際有點出入
84785022
2023 06/15 20:35
其他應(yīng)付款 明細(xì)報銷的那個人是嗎
劉艷紅老師 
2023 06/15 20:02
您好，這個費用金額大嗎？
劉艷紅老師
2023 06/15 20:05
你們一年的收入大多大左右了？
劉艷紅老師
2023 06/15 20:06
可以用以前年度損益沖掉
劉艷紅老師
2023 06/15 20:08
借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)）
劉艷紅老師
2023 06/15 20:10
是的分錄直接做到這個月，不用附發(fā)票
劉艷紅老師
2023 06/15 20:19
你直接按我上面的分錄沖掉就可以了
劉艷紅老師
2023 06/15 20:20
你們前面重復(fù)是哪個就沖那個
劉艷紅老師
2023 06/15 20:26
貸方是用的哪個科目了
劉艷紅老師
2023 06/15 20:31
兩個都用了銀行存款嗎，那銀行存款就對不上了
劉艷紅老師
2023 06/15 20:34
那你這個現(xiàn)在只能沖其他應(yīng)付款了
劉艷紅老師
2023 06/15 20:37
可以填法人，這個不影響的
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