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老師，公司對賬是從25-24止，之前都是按對賬單來做入庫，借：原材料，貸應付賬款，那這樣做的話金蝶賬上跟ERP進銷存就對不上？ERP是按自然月入庫的呀，實際業(yè)務中做賬要怎么操作？
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你好； 那你 最好是? 14號截止的時候； 就不要在入庫了。 和你賬上保證一致 ；? 避免你么有差異的
2023 06/15 14:00
84785011 
2023 06/15 14:04
賬上是可以
但對不上ERP的進銷存，就是月底的結(jié)存數(shù)呀
meizi老師 
2023 06/15 14:05
你好；? 你可以到時單子 自己 按照實際核實 ； 把單子 拿來入庫單 和出庫單加減 來確定余額是否對就行了。? 不然你做不好的?
84785011
2023 06/15 14:10
我是不是要把25-24的總進貨減去1-24日的相當于4月25-30這部分剔除，然后再加上5月25-30的入庫數(shù)
meizi老師
2023 06/15 14:11
你好1； 是的；? 要踢出來的 ； 對 ；??
84785011
2023 06/15 14:14
實際工作中這樣去操作好麻煩哦，都沒有按自然月來處理，那么多貨，都要去匹配，可不可以我直接加5-25-31的數(shù)進行一筆暫估？
meizi老師
2023 06/15 14:14
你好； 是的； 實際中可能是你們單位的 要求 ；? ?我們公司還是按照自然月來 走； 所以不麻煩的；?
84785011
2023 06/15 14:40
那現(xiàn)在為了賬上跟ERP系統(tǒng)進銷存保持一致，我每月要做一筆暫估25-30號，下月再把這一筆一次紅沖對嗎？
meizi老師
2023 06/15 14:42
你好； 對的；? 你為了保證一致； 只能這樣的?
84785011
2023 06/15 14:46
倉庫入庫有辦公用品倉，五金倉，輔料倉，，那我要在原材料設明細，原材料-辦公用品，五金，輔料這些明細嗎
meizi老師
2023 06/15 14:47
你好；? 是 ；要設置下這些明細的?
84785011
2023 06/16 11:36
老師，對賬期月底25-截止下月24日，我5月做入庫是要選4月25日到5月31日的入庫做借原材料，貸應付賬款
meizi老師
2023 06/16 11:39
你好；? ? ?是的； 這部分要 處理的?
84785011
2023 06/16 11:44
總感覺我每月都多了25-30的入庫數(shù)，感覺金額大
meizi老師
2023 06/16 11:44
你好 ；? 你金額要按實際去做哦； 不要虛假做
84785011
2023 06/16 13:48
銷售出庫的成品的也要這樣做嗎？也是對賬一部分，按日期，剩下的貨送出了沒對賬 ，那要怎么做這分錄
meizi老師
2023 06/16 13:51
你好；是的；先按照實際去處理 ；分錄還是和你實際發(fā)生的業(yè)務一樣 ；去做分錄
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