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老師您好，幫我看下這份截圖中17號憑證，當時11月我在結(jié)賬時提示我要計提所得稅費用，不然沒法完成結(jié)賬，因為賬上也有利潤嘛，到了12月份我就計提了一筆165800的費用，這筆是沒有實際發(fā)生的，暫時計提的，后面就第4季度預(yù)交了6000多的所得稅，到做完匯算時還交了4145元的所得稅，但5月份的賬里，所得稅余里是不平賬的，還顯示有60403.26的余額，這種我需要怎么處理才能平賬呢？
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你好；? ? 你先計提了。? 你貸方應(yīng)交稅費 就會有余額的 ；? 不平是正常的 ； 如果你確實還沒有支付的話 ； 如果你多計提了。 就得去紅沖； 你才能平衡的??
2023 06/15 10:08
84784956 
2023 06/15 10:22
那我這種是多計提了嗎？
84784956
2023 06/15 10:23
紅沖多計提的部分，按之前計提的分錄填負數(shù)就可以吧？
meizi老師 
2023 06/15 10:25
你好； 沖計提即可； 對的；借貸方不變； 金額負數(shù)紅沖?
84784956
2023 06/15 10:57
老師，我去沖減計提的時候，所得稅費用余額又變了，這是怎么回事呢
meizi老師
2023 06/15 10:58
你好；? ?你這個是不是跨年了??
84784956
2023 06/15 11:00
是的，老師
meizi老師
2023 06/15 11:02
跨年了 走以前年度損益調(diào)整去 替代所得稅費用科目； 不能直接沖了。? ?
84784956
2023 06/15 11:15
老師 這里的分錄要怎么做呢？如果不管多計提的部分后續(xù)會有什么影響嗎
meizi老師
2023 06/15 11:16
你好 ； 后續(xù)你賬表 和實際業(yè)務(wù)不一致；? 這個會導致你匯算多繳納時稅費的
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