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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問一下在21年50000服務(wù)費(fèi) 、22年50000服務(wù)費(fèi), 之前沒有票，就暫估管理費(fèi)用，23年的3月份才拿到票要沖減。 沖減會(huì)計(jì)分錄 借：管理費(fèi)用-50000 -50000 貸：銀行存款-50000 -50000 再跟發(fā)票上做分錄不知道怎么做了，是借：管理費(fèi)用10000貸：應(yīng)付賬款10000是這樣做嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好同學(xué)，您好，您之前兩個(gè)年份暫估分錄的時(shí)候，當(dāng)時(shí)做匯算清繳調(diào)整了嗎？如果沒有的話，直接把現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票附到當(dāng)時(shí)那個(gè)憑證后面就行，不用再做分錄的調(diào)整了。
2023 06/15 09:55
84784986 
2023 06/15 10:03
老師沒有呢!這兩年的服務(wù)費(fèi)發(fā)票就開一筆在一張票上，
李霞老師 
2023 06/15 10:05
你好，如果沒有匯算，，就按我這我說的意思來，直接把那份發(fā)票復(fù)印一份，然后一份原件放在第一年憑證后面，然后呢，復(fù)印件放在第二年憑證后面就行。
84784986
2023 06/15 10:24
好的老師那22年有3個(gè)月的也要復(fù)印3張吧
李霞老師
2023 06/15 10:26
你好同學(xué)，可以的，可以再復(fù)印一份就行。
84784986
2023 06/15 16:27
好的老師 ，那請(qǐng)問買了消毒液沒有發(fā)票要怎么入賬呢
李霞老師
2023 06/15 18:16
您好，可以借管理費(fèi)用，其他，貸，庫存現(xiàn)金，然后到匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以了。
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