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實(shí)務(wù)
問題已解決
年報(bào) 補(bǔ)完稅 影響未分配利潤 那報(bào)表年初數(shù)會(huì)變呀 手動(dòng)調(diào)整的話 調(diào)哪可以使報(bào)表年初數(shù)平了
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同學(xué)您好，借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應(yīng)科目
2023 06/14 22:31
84785031 
2023 06/14 22:34
這分錄做了 借 利潤分配 未分配利潤。報(bào)表鉤稽關(guān)系 利潤這差補(bǔ)稅的這數(shù) 年初數(shù) 自己直接把報(bào)表數(shù)修改下么？
易 老師 
2023 06/14 22:35
同學(xué)您好，正常調(diào)整了不平鉤稽關(guān)系是對的，不用處理，下年度又正常了
84785031
2023 06/14 22:37
補(bǔ)稅這個(gè)分錄 影響資產(chǎn)嚒？ 年初資產(chǎn)總額是不變的 是么？ 那您意思 就讓鉤稽關(guān)系差著這個(gè)數(shù)字吧？別調(diào)年初數(shù)啦？
84785031
2023 06/14 22:38
因?yàn)橐患径纫呀?jīng)申報(bào)過 正常年初數(shù)肯定不變的吧？這剛匯算清繳完 補(bǔ)稅了 影響到未分配利潤 所以有差異了 我不知道要不要調(diào)整年初數(shù)哪
84785031
2023 06/14 22:38
你們通常怎么處理呢
易 老師
2023 06/14 22:53
同學(xué)您好，這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
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