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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)教下，我們老板之前有個(gè)門(mén)店，（單獨(dú)的法人主體，小規(guī)模納稅人）銷(xiāo)售電器的，目前我們公司也是銷(xiāo)售電器的，他想把那個(gè)店子并到目前的公司，有什么辦法既安全就能節(jié)稅？
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那他現(xiàn)在有多少存貨？之前開(kāi)了發(fā)票沒(méi)有，之前開(kāi)的發(fā)票能退回去，重新開(kāi)到公司里面吧？
2023 06/14 19:04
84784968 
2023 06/14 19:13
你的意思是把存貨盤(pán)點(diǎn)退回公司，然后讓公司把發(fā)票開(kāi)給我們。但是存貨金額有100多萬(wàn)的。
84784968
2023 06/14 19:13
這樣風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不會(huì)太大了
郭老師 
2023 06/14 19:15
是的
yaome個(gè)體戶賣(mài)給公司
實(shí)際有這些貨物嗎
84784968
2023 06/14 19:26
有這些，據(jù)說(shuō)庫(kù)存商品有100多萬(wàn)。是小規(guī)模納稅人。
84784968
2023 06/14 19:26
個(gè)體戶賣(mài)給公司？什么意思哦，
郭老師
2023 06/14 19:27
你好，就是個(gè)體戶開(kāi)發(fā)票給企業(yè)。
84784968
2023 06/14 19:28
哦，然后他把存貨處理完，就去注銷(xiāo)
郭老師
2023 06/14 19:30
對(duì)的，是的，可以這么做的。
84784968
2023 06/14 19:30
哦。老師前面你說(shuō)的那種方式，可操作性大不大？主要是老板是這邊的法人，又是那邊的法人？
郭老師
2023 06/14 19:32
實(shí)際有銷(xiāo)售的沒(méi)關(guān)系
能提供運(yùn)輸單嗎？提供運(yùn)輸單發(fā)貨單？
84784968
2023 06/14 19:38
當(dāng)初采購(gòu)入庫(kù)應(yīng)該是有這些單據(jù)的，但是退回話，萬(wàn)一稅務(wù)過(guò)問(wèn)起，估計(jì)是提供不出這些單據(jù)的，因?yàn)橹皇亲甙l(fā)票，又不會(huì)實(shí)際發(fā)生銷(xiāo)售退貨
郭老師
2023 06/14 19:41
你好，實(shí)際就是退回，他需要把錢(qián)都還給你們，然后你們?cè)僖怨镜拿x購(gòu)買(mǎi)。
84784968
2023 06/14 19:43
哦，明白了。謝謝老師。
84784968
2023 06/14 19:44
老師，再請(qǐng)教下。
84784968
2023 06/14 19:47
我們公司現(xiàn)在是籌備期，購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)稅額，我入的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額科目，但是目前沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，那么申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅那里需要填寫(xiě)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2023 06/14 19:50
你好，你把它認(rèn)證了嗎？認(rèn)證了的話，在第一行和第二行里面填寫(xiě)，然后主表自動(dòng)留底。
84784968
2023 06/14 19:53
月末沒(méi)來(lái)及的去認(rèn)證，現(xiàn)在去認(rèn)證上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)可以嗎？
郭老師
2023 06/14 20:00
可以
但是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)還是不要認(rèn)證了
最好不要留底
84784968
2023 06/14 20:05
那需要更改會(huì)計(jì)科目嗎？
郭老師
2023 06/14 20:14
交稅費(fèi)在認(rèn)證里面就是了。
84784968
2023 06/14 20:18
好的，謝謝老師賜教。非常感謝
郭老師
2023 06/14 20:19
不用客氣，工作愉快
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